房地集团内控体系建设验收工作小组莅临房地天宇公司开展检查工作

按照集团《关于对集团所属单位开展内控体系验收的工作方案》要求，2018年10月18日至19日，房地天宇公司迎来集团内控体系建设验收工作小 组的检查工作。

10月18日上午，召开内部审核首次会议，公司领导班子成员、各部室负责人参加会议，总经理林海同志汇报了公司内控体系建设过程、工作成果及工作体会等情况。会后，验收工作小组对照市国资委《内控评价指标体系（2017版）》内容和主要业务板块设计完整性指标，采取查阅、抽样、询问、核对、现场检查等方式，对内控体系建设情况和主要业务开展情况逐条进行验收检查，重点关注内控手册中管理制度及工作流程的建立和完善等情况。在审核末次会上，验收工作小组通报了对内控体系建设的检查情况，认为公司的内控体系运行良好，管理方针得到较好贯彻，管理工作在不断加强。验收工作小组分别对审核过程中存在的问题提出了整改建议并下达整改通知，各部室负责人认真记录。

公司总经理林海同志代表公司对验收工作小组表示感谢，并表示会根据验收结果及时制定整改措施，积极落实整改，尽快修订《内部控制规范》，逐步优化和完善内控体系建设工作。